| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | EF-trans s.r.o. |
| Adresa: | Bukovec 314,04420 Bukovec |
| IČO: | 54398673 |
| Predmet: | Administratívne služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 659,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_002 |
| Zverejnené: | 22.02.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 13:07.
