| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | EKO Servis SK s.r.o. |
| Adresa: | Exnárova 10,04001 Košice |
| IČO: | 47635843 |
| Predmet: | Čiatiace a dezinfekčné prostriedky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
| Súbor: | FD_2023_045 |
| Zverejnené: | 01.03.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
