Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | D.S.Group s.r.o. |
Adresa: | Sokoľ 841,04431 Sokoľ |
IČO: | 48208744 |
Predmet: | technik PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
Dátum doručenia: | 01.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2021 |
Dátum úhrady: | 12.03.2021 |
Súbor: | FD_2021_037 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |