Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/039 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | VOLTOM s.r.o. |
Adresa: | Čižatice,04447 Kecerovce |
IČO: | 50580426 |
Predmet: | oprava verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 714,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
Dátum doručenia: | 01.03.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2021 |
Dátum úhrady: | 15.03.2021 |
Súbor: | FD_2021_039 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |