| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Alezar s.r.o. |
| Adresa: | Stará prešovská 10,04001 Košice |
| IČO: | 46709380 |
| Predmet: | dopravné značenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 749,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2023 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
| Súbor: | FD_2023_180 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:35.
