Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/031 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | Telekomunikačné služby 1/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
Súbor: | FD_2023_031 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |