Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/193 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | internet 8/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2022 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2022 |
Dátum úhrady: | 08.09.2022 |
Súbor: | FD_2022_193 |
Zverejnené: | 30.09.2022 |