Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2022/159 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | internet 7/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2022 |
Dátum úhrady: | 15.08.2022 |
Súbor: | FD_2022_159 |
Zverejnené: | 02.09.2022 |