| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/025 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č. 2019/018 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Servis a údržba - XEROX tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 15.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.06.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 10:06.
