| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/006 |
| Číslo zmluvy: | 9106671437 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -450,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 12.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.06.2021 |
Dnes je 30.04.2024. Stránka načítaná o 02:03.
