Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/003 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 00324027 |
Predmet: | Antik SAT - TV balíky |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
Dátum doručenia: | 07.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2021 |
Dátum úhrady: | 29.01.2021 |
Súbor: | FD_2021_003 |
Zverejnené: | 24.06.2021 |