Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/059 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
Obec Beniakovce - Spoločný úrad Beniakovce |
Adresa: |
Kmeťová č. 20,04001 Košice |
IČO: |
691224 |
Predmet: |
Spracovanie miezd 2/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
42,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
08.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
23.03.2023 |
Dátum úhrady: |
10.03.2023 |
Súbor: |
FD_2023_059 |
Zverejnené: |
26.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov