| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/050 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Kolestav plus s.r.o. |
| Adresa: | Tichá 33,04412 Nižný Klatov |
| IČO: | 52072746 |
| Predmet: | Zimná údržba 1/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1102,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_050 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:15.
