| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/049 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81752 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_049 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:04.
