| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/060 |
| Číslo zmluvy: | 11-410223 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | PKF - Prvá komunálna finančná, s.r.o. |
| Adresa: | Samova č.11,04901 Nitra |
| IČO: | 52329763 |
| Predmet: | Poistenie majetku 1.4.2023-30.06.2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_060 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:57.
