| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Kolestav plus s.r.o. |
| Adresa: | Tichá 33,04412 Nižný Klatov |
| IČO: | 52072746 |
| Predmet: | Zimná údržba 2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1185,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_051 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:53.
