| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/057 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Servis a údržba tlačiarne Xerox |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_057 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:20.
