| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 2/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 17,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.03.2023 |
| Súbor: | FD_2023_058 |
| Zverejnené: | 26.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:23.
