| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/303 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva č.2019/018 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Servis a údržba Xerox |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 10.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
| Súbor: | FD_2021_303 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:24.
