| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | VOLTOM s.r.o. |
| Adresa: | Čižatice,04447 Kecerovce |
| IČO: | 50580426 |
| Predmet: | výmena žiaroviek VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 343,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_008 |
| Zverejnené: | 22.02.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
