| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/263 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81752 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 10/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 83,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_263 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
