Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/270 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | Telekomunikačné služby 10/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,37 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.11.2023 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023_270 |
Zverejnené: | 23.11.2023 |