| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/239 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
| Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
| IČO: | 36191400 |
| Predmet: | Internet 9/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_239 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:01.
