| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/261 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | LIM PO s.r.o. Jesenná č. 1 |
| Adresa: | JESENNÁ č. 1,08005 Prešov |
| IČO: | 36498980 |
| Predmet: | Vlajka SR a EÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 10.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.11.2023 |
| Súbor: | FD_2023_261 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 18:16.
