| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | D.S.Group s.r.o. |
| Adresa: | Sokoľ 841,04431 Sokoľ |
| IČO: | 48208744 |
| Predmet: | Technik PO za 9-10/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_234 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:48.
