| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/268 |
| Číslo zmluvy: | 2019/018 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Servis a údržba Xerox 10/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,77 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2023_268 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
