| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/241 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 9/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
| Súbor: | FD_2023_241 |
| Zverejnené: | 23.11.2023 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:10.
