Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/231 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | TOPLIGHT s.r.o. |
Adresa: | Jazerná 5,04012 Košice |
IČO: | 36588831 |
Predmet: | LED žiarovky |
Fakturovaná suma s DPH: | 399,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2023 |
Dátum úhrady: | 16.10.2023 |
Súbor: | FD_2023_231 |
Zverejnené: | 23.11.2023 |