Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/174 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Alternet, s.r.o. |
Adresa: | Popradská 12,04001 Košice |
IČO: | 36576204 |
Predmet: | vyjadrenie k sieťam |
Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2023 |
Dátum úhrady: | 07.08.2023 |
Súbor: | FD_2023_174 |
Zverejnené: | 08.11.2023 |