| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/107 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 05.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_107 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:31.
