| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/103 |
| Číslo zmluvy: | 41/22 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | EUROBUS a.s. |
| Adresa: | Staničné námestie 9,04204 Košice |
| IČO: | 36211079 |
| Predmet: | Príspevok na dopravné služby 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_103 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:33.
