| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/101 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81752 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 4/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_101 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:41.
