Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/117 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | LIM PO s.r.o. Jesenná č. 1 |
Adresa: | JESENNÁ č. 1,08005 Prešov |
IČO: | 36498980 |
Predmet: | Tabuľky so súpisným číslom |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 23.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 03.06.2023 |
Dátum úhrady: | 26.05.2023 |
Súbor: | FD_2023_117 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |