Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023/110 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | Východoslovenská vod.spol |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | Vodné 24.11.2022 - 11.05.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2023 |
Dátum vystavenia: | 12.05.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.06.2023 |
Dátum úhrady: | 17.05.2023 |
Súbor: | FD_2023_110 |
Zverejnené: | 31.05.2023 |