Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2023/111 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Bukovec |
Dodávateľ: |
KB house. s.r.o. |
Adresa: |
Kovaľska 1,04015 Košice Poľov |
IČO: |
51729237 |
Predmet: |
Spotreba elektriny - verejné osvetlenie 1.1.2023-27.2.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
419,24 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
27.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
11.05.2023 |
Dátum úhrady: |
26.05.2023 |
Súbor: |
FD_2023_111 |
Zverejnené: |
31.05.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov