| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2023/113 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | VOLTOM s.r.o. |
| Adresa: | Čižatice,04447 Kecerovce |
| IČO: | 50580426 |
| Predmet: | Výmena žiaroviek |
| Fakturovaná suma s DPH: | 286,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 16.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.05.2023 |
| Súbor: | FD_2023_113 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 20:17.
