Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/305 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | TOPLIGHT s.r.o. |
Adresa: | Rozvojova č. 2,04011 Košice 11 |
IČO: | 36588831 |
Predmet: | LED žiarovky |
Fakturovaná suma s DPH: | 399,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
Dátum doručenia: | 14.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2021 |
Dátum úhrady: | 21.12.2021 |
Súbor: | FD_2021_305 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |