| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0022 021 |
| Číslo faktúry: | FD /2021/206 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Alezar s.r.o. |
| Adresa: | Stará prešovská 10,04001 Košice |
| IČO: | 46709380 |
| Predmet: | Objednávka na základe cenovej ponuky č. 0258 - 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 783,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 27.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2021 |
| Súbor: | FD_2021_206 |
| Zverejnené: | 07.09.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 08:49.
