| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/203 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Kärcher Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | 43967663 |
| Predmet: | Umývací automat |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3588,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 17.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2021 |
| Súbor: | FD_2021_203 |
| Zverejnené: | 07.09.2021 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:31.
