| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2021/197 |
| Číslo zmluvy: | 2019/018 |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | NEXT TEAM, s.r.o. |
| Adresa: | Budovateľska 48 , prev, Študenska 1,08001 Prešov |
| IČO: | 36487104 |
| Predmet: | Servis a údržba Xerox |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
| Dátum doručenia: | 10.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 10.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 24.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2021 |
| Súbor: | FD_2021_197 |
| Zverejnené: | 07.09.2021 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 05:51.
