Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2021/198 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | D.S.Group s.r.o. |
Adresa: | Sokoľ 841,04431 Sokoľ |
IČO: | 48208744 |
Predmet: | Technik PO za 7,8/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Uvedená suma je s DPH |
Dátum doručenia: | 08.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.08.2021 |
Dátum úhrady: | 20.08.2021 |
Súbor: | FD_2021_198 |
Zverejnené: | 07.09.2021 |