| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | TOPLIGHT s.r.o. |
| Adresa: | Jazerná 5,04012 Košice |
| IČO: | 36588831 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_079 |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:15.
