| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/081 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 21,43 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 22.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_081 |
| Zverejnené: | 17.04.2024 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:19.
