| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/069 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalska 28,81752 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_069 |
| Zverejnené: | 09.04.2024 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 05:53.
