Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2024/072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Bukovec |
Dodávateľ: | ANTIK telekom s.r.o. |
Adresa: | Čárskeho 10,04001 Košice |
IČO: | 36191400 |
Predmet: | Internet 3/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 0,03 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2024_072 |
Zverejnené: | 09.04.2024 |