| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/057 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia , s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Telekomunikačné služby 2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_057 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:34.
