| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2024/056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Bukovec |
| Dodávateľ: | D.S.Group s.r.o. |
| Adresa: | Sokoľ 841,04431 Sokoľ |
| IČO: | 48208744 |
| Predmet: | činnosť technika PO 1-2/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2024_056 |
| Zverejnené: | 25.03.2024 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 05:26.
